Faktura VAT 2021 | Rechnungen - Dokument - Neues Auftragsdokument - FormulareIm Folgenden finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Formulare, die beim Anlegen eines neuen Beschaffungsbelegs ausgefüllt werden.Gängige Formulare für BestellbelegeAnzahl, DatenGeben Sie auf dieser Registerkarte die folgenden Daten ein:BelegnummerEs wird eine fortlaufende Nummer vorgeschlagen, die Sie natürlich in Ihre eigene ändernkönnen.Die Schaltfläche startet die Nummerierungskonfiguration.Andere Nummer Sie können Ihre eigene Nummer in einem anderen Format als dem Standardformat eingeben.Ausstellungsdatum des Dokuments Geben Sie das Datum im Format TT-MM-JJJJ ein oder wählen Sie das Datum , das Sie interessiert, aus dem Kalenderfenster aus, indem Sie auf das Symbol klicken.Datum der Bestellung: Geben Sie das Datum im Format TT-MM-JJJJ ein oder wählen Sie durch Klicken auf das Symbol das gewünschte Datum aus dem Kalenderfenster aus.Deadline Geben Sie das Datum im Format DD-MM-YYYY ein oder wählen Sie das Datum, das Sie interessiert, aus dem Kalenderfenster aus, indem Sie auf das Symbol klicken.Typ Geben Sie den Dokumenttyp ein, aus dem wir wählen können: DUPLIZIERT, OHNE BESCHREIBUNG.Ausstellungsort Ort der Ausgabe.Bestellnummer . Sie können die Bestellnummer eingeben, auf deren Grundlage der Bestellbeleg ausgestellt wird.Zahlart Die Zahlmethode, die Liste der im Programm verfügbaren Zahlungen, kann um eigene Definitionen erweitert werden.Zahlungsdatum: Sie können aus der Liste auswählen oder ein eigenes Datum eingeben.Auf das Konto Nummer des Kontos, auf das die Zahlung erfolgen soll (laufend eingegeben oder nach Auswahl aus der Liste der verfügbaren Konten neu geschrieben).Liste der verfügbaren Konten Liste der vordefinierten Konten, auf die eine Einzahlung getätigt werden kann .Zusätzliche Anmerkungenzum Dokument.Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken , fügen Sie Elemente aus der Liste der Beispielkommentare hinzu.Zusätzlicher Text über der Tabelle : Dieser Text wird über der Tabelle gedruckt, die die Waren/Dienstleistungen enthält.Abrechnungsmethode : Die Art und Weise, wie die Rechnung beglichen wird.GeschäftsdatenGeben Sie auf dieser Registerkarte die Daten über den Verkäufer und den Käufer ein. Darüber hinaus ist es möglich, einen anderen Käufer und einen anderen Zahler vorzustellen. Sie können diese Daten manuell eingeben oder indem Sie auf das Symbol Rufen Sie die Liste der zuvor eingegebenen Unternehmen auf (hier können wir auch eine neue Firma zur Liste hinzufügen, die vorhandene korrigieren oder löschen).Sie können in der Online-Datenbank des Statistischen Zentralamtes nach einem Unternehmen suchen, indem Sie auf die Schaltfläche Waren, DienstleistungenGeben Sie auf dieser Registerkarte die Waren und/oder Dienstleistungen ein, die die nachfolgenden Positionen des Auftragsbelegs bilden.Weitere Artikel können direkt durch Klicken auf „Artikel hinzufügen“ hinzugefügt oder durch Klicken auf „Aus der Liste hinzufügen“ aus der Liste der zuvor in das Programm eingetragenen Waren/Dienstleistungen ausgewählt werden.ZusammenfassungDiese Registerkarte enthält die wichtigsten Informationen, die den Beschaffungsbeleg zusammenfassen. Es ist auch möglich, den Abrechnungsbetrag, den Empfänger, den Aussteller und anzugeben, ob der Aufdruck „Ware erhalten“ auf dem Dokument aufgedruckt werden soll.VersanddatenIn diesem Reiter legen wir die Versanddaten fest.Wenn alle notwendigen Daten ausgefüllt sind, sollten Sie zum Speichern des Dokuments auswählen: Rechnung-Speichern> unter… (oder wenn wir nur den Speicherstand korrigiert haben).© 1999-2021 RAFSOFT.NET
